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皖西日報社2018年度部門決算

編輯:皖西傳媒 來源:本站原創 發布時間:2019-08-28 15:38:39 【字體:


皖西日報社2018年度部門決算



2019年8月

目  錄

第一部分 皖西日報社概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 皖西日報社2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 皖西日報社2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

皖西日報社2018年度部門決算情況

第一部分 皖西日報社概況

一、部門職責

 根據六編(2011)53文件規定,皖西日報社主要職責是:

(一)主辦《皖西日報》,宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀,宣傳黨的基本路線和各項方針、政策、宣傳市委、市政府的中心工作,為六安市改革開放和社會主義現代化建設提供正確的輿論導向。

(二)報道六安市各條戰線、各行各業在改革開放和現代化建設事業中涌現的新經驗、新氣象,及時報道國內外政治、經濟、軍事和社會中發生的重大事件。

(三)反映人民群眾的呼聲和要求,實事求是地開展批評,加強輿論監督。

(四)加強報社內部經營管理,協調管理報社的廣告、發行、印刷等產業經營,增強報社的經濟實力和綜合競爭力。

(五)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,皖西日報社2018年度部門決算包括:皖西日報社本級決算,與預算一致。

納入皖西日報社2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

皖西日報社本級

第二部分 皖西日報社2018年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:皖西日報社

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

644.25

一、一般公共服務支出

5.00

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事業收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、經營收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

553.6

 

 

八、社會保障和就業支出

46.04

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

25.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

14.61

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

644.25

本年支出合計

644.25

 用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

 年初結轉和結余

0.00

     年末結轉和結余

0.00

 

 

 

 

總計

644.25

總計

644.25

      

收入決算表

                                            

 

 

 

 

 

 公開02表

部門:皖西日報社

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

644.25

644.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣傳事務

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣傳事務支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

553.60

553.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新聞出版廣播影視

553.60

553.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070408

  出版發行

553.60

553.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

46.04

46.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

34.09

34.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

24.35

24.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

9.74

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技轉化與推廣服務

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:皖西日報社

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分

類科目編碼

科目名稱

合計

644.25

502.21

142.04

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣傳事務

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣傳事務支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

553.60

411.56

142.04

0.00

0.00

0.00

20704

新聞出版廣播影視

553.60

411.56

142.04

0.00

0.00

0.00

2070408

  出版發行

553.60

411.56

142.04

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

46.04

46.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

34.09

34.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

24.35

24.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

9.74

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技轉化與推廣服務

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

            

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:皖西日報社

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

644.25

一、一般公共服務支出

5.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

533.60

 

 

八、社會保障和就業支出

46.04

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

25.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

14.61

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

644.25

本年支出合計

644.25

年初財政撥款結轉和結余

0.00

年末財政撥款結轉和結余

0.00

一般公共預算財政撥款

0.00

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

合計

644.25

合計

644.25

     

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:皖西日報社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

合計

0.00

0.00

0.00

644.25

502.21

142.04

644.25

502.21

142.04

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣傳事務

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣傳事務支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

553.60

411.56

142.04

553.60

411.56

142.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新聞出版廣播影視

0.00

0.00

0.00

553.60

411.56

142.04

553.60

411.56

142.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2070408

  出版發行

0.00

0.00

0.00

553.60

411.56

142.04

553.60

411.56

142.04

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

46.04

46.04

0.00

46.04

46.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

0.00

0.00

0.00

11.95

11.95

0.00

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

0.00

0.00

0.00

11.95

11.95

0.00

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

34.09

34.09

0.00

34.09

34.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

24.35

24.35

0.00

24.35

24.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

0.00

0.00

0.00

9.74

9.74

0.00

9.74

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技轉化與推廣服務

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

14.61

14.61

0.00

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

14.61

14.61

0.00

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

14.61

14.61

0.00

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                  

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:皖西日報社

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 456.99

302

商品和服務支出

 45.16

310

資本性支出

 0.00

30101

  基本工資

 77.22

30201

  辦公費

 3.88

31001

  房屋建筑物購建

 0.00

30102

  津貼補貼

 

30202

  印刷費

 0.00

31002

  辦公設備購置

 0.00

30103

  獎金

 247.65

30203

  咨詢費

 0.00

31003

  專用設備購置

 0.00

30106

  伙食補助費

 5.54

30204

  手續費

 0.00

31005

  基礎設施建設

 0.00

30107

  績效工資

 47.64

30205

  水費

 0.62

31006

  大型修繕

 0.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

 24.35

30206

  電費

1.23 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 0.00

30109

  職業年金繳費

 9.74

30207

  郵電費

 0.00

31008

  物資儲備

 0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

 0.00

30208

  取暖費

 0.00

31009

  土地補償

 0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

 0.00

30209

  物業管理費

 0.00

31010

  安置補助

 0.00

30112

  其他社會保障繳費

 13.17

30211

  差旅費

 0.92

31011

  地上附著物和青苗補償

 0.00

30113

  住房公積金

 14.61

30212

因公出國(境)費用

 0.00

31012

  拆遷補償

 0.00

30114

  醫療費

 8.52

30213

  維修(護)費

0.00 

31013

  公務用車購置

 0.00

30199

  其他工資福利支出

 8.55

30214

  租賃費

 0.00

31019

  其他交通工具購置

 0.00

303

對個人和家庭的補助

 0.06

30215

  會議費

 0.15

31021

  文物和陳列品購置

 0.00

30301

  離休費

 0.00

30216

  培訓費

 0.92

31022

  無形資產購置

 0.00

30302

  退休費

0.00 

30217

  公務招待費

 2.28

31099

  其他資本性支出

 0.00

30303

  退職(役)費

 0.00

30218

  專用材料費

 0.00

312

對企業補助

 0.00

30304

  撫恤金

 0.00

30224

  被裝購置費

 0.00

31201

  資本金注入

 0.00

30305

  生活補助

 0.00

30225

  專用燃料費

 0.00

31203

  政府投資基金股權投資

 0.00

30306

  救濟費

 0.00

30226

  勞務費

 0.00

31204

  費用補貼

 0.00

30307

  醫療費補助

 0.00

30227

  委托業務費

 0.00

31205

  利息補貼

 0.00

30308

  助學金

 0.00

30228

  工會經費

 1.46

31299

 其他對企業補助

 0.00

30309

  獎勵金

 0.06

30229

  福利費

 0.06

313

對社會保障基金補助

 0.00

30310

  個人農業生產補貼

 0.00

30231

公務用車運行維護費

1.24 

31302

  對社會保險基金補助

 0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 0.00

30239

  其他交通費用

 0.00

31303

  補充全國社會保障基金

 0.00

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 0.00

399

其他支出

 0.00

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 32.40

39906

  贈與

 0.00

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 0.00

39907

  國家賠償費用支出

 0.00

 

 

 

30701

  國內債務付息

 0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 0.00

 

 

 

30702

  國外債務付息

 0.00

39999

  其他支出

 0.00

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

 0.00

 

 

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

 0.00

 

 

 

人員經費合計

 457.05

公用經費合計

45.16 

          

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:皖西日報社

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皖西日報社2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。故本表無數據。

 

第三部分 皖西日報社2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計644.25萬元(含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計644.25萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各增加12.88萬元,增長2.0%,主要原因:是增加了扶貧工作經費及扶貧干部補助。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計644.25萬元,其中:財政撥款收入644.25萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計644.25萬元,其中:基本支出502.21萬元,占78.0%;項目支出142.04萬元,占22.0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計644.25萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計644.25萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計增加12.88萬元,增長2.0%,主要原因:是增加了扶貧工作經費及扶貧干部補助。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入644.25萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加12.88萬元,增長2.0%。主要原因是增加了扶貧工作經費及扶貧干部補助。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出644.25萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加12.88萬元,增長2.0%。主要原因是增加了扶貧工作經費及扶貧干部補助。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出644.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出5萬元,占0.8%;文化體育與傳媒(類)支出553.6萬元,占85.9%;社會保障和就業(類)支出46.04萬元,占7.1%;農林水(類)支出25萬元,占3.9%;住房保障(類)支出14.61萬元,占2.3%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為348.24萬元,支出決算為644.25萬元,完成年初預算的185.0%。決算數大于預算數的主要原因:是財政年終增加了人員經費。其中:基本支出502.21萬元,占78.0%;項目支出142.04萬元,占22.0%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是是宣傳部撥款用于宣傳事務。

2. 文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)出版發行(項),年初預算為299.54萬元,支出決算為553.6萬元,完成年初預算的184.8%,決算數大于預算數的主要原因是財政增加人員經費。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項), 年初預算為34.09萬元,支出決算為46.04萬元,完成年初預算的135.1%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員工資基數增加。

4、農林水(類)農業(款)其他農業支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為25萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是“一谷一帶”建設專項資金25萬元。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預算14.61萬元,支出決算為14.61萬元,完成年初預算的100%,決算數和預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出502.21萬元,其中人員經費457.05萬元,主要包括:基本工資、獎金、其他社會保障繳費、基本養老保險繳費、職業年金繳費、退休費、醫療費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金;公用經費45.16萬元,主要包括:水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

皖西日報社沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

皖西日報社為事業單位,按照財政部部門決算機關運行經費的口徑,本年度機關運行經費為0。

(二)政府采購支出情況。

  2018年度,皖西日報社政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。
         授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,皖西日報社共有車輛6輛,其中:一般公務用車6輛;單價100萬以上專用設備1臺(套)。
   (四)關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共5個項目,涉及資金142.04萬元,占項目預算總額的100%。從評價情況看,項目資金安排能滿足完成目標任務的要求,工作任務完成情況良好,預算支出的產出效果明顯,所有項目均達到了預期績效目標。

本部門共組織對“印刷費及印報補貼”1個項目開展了重點績效評價,涉及資金100萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。從評價情況看,各項目工作任務完成良好,經費使用規范,促進經濟社會發展效果明顯,均達到了預期績效目標。

組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,2018年度部門整體支出在經濟效益和社會效益方面均發揮了良好作用,各項任務得以圓滿完成,為服務經濟社會發展提供了強有力的組織保證。

2.部門決算中項目績效自評結果(指市財政批復績效目標的項目)

皖西日報社在2018年度部門決算中公開“印刷費及印報補貼”1個項目績效自評結果。

印刷費及印報補貼項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,印刷費及印報補貼項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為100萬元,執行數為100萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:通過項目實施,保障皖西日報社日常辦公正常運轉,圍繞市委市政府工作,按時出版皖西日報。發現的主要問題:由于新媒體的發展,傳統媒體特別是印刷報紙的人工成本、材料成本逐年遞增,虧損逐年加大,財政補貼遠遠不夠彌補虧損。下一步改進措施:建議加大對印報的補貼,保障皖西日報社日常辦公正常運轉,圍繞市委市政府工作,按時出版皖西日報。

 

項目支出績效自評表

( 2018 年度)

項目名稱

印刷費及印報補貼

主管部門

六安市委宣傳部

實施單位

皖西日報社

資金情況
(萬元)

 

全年預算數(A)

全年執行數(B)

分值

執行率(B/A)

得分

年度資金總額:

100

100

10

  1.00

 10

 其中:本年財政撥款

100

100

10

   1.00

10

       其他資金

 

 

 

 

 

年度總體目標完成情況

年初設定目標

年度總體目標完成情況綜述

保障皖西日報社日常辦公正常運轉,圍繞市委市政府工作,按時出版皖西日報。

保障皖西日報社日常辦公正常運轉,圍繞市委市政府工作,按時出版皖西日報。

存在的問題:由于新媒體的發展,傳統媒體特別是印刷報紙的人工成本、材料成本逐年遞增,虧損逐年加大,財政補貼遠遠不夠彌補虧損。

整改的措施與建議:建議加大對印報的補貼,保障皖西日報社日常辦公正常運轉,圍繞市委市政府工作,按時出版皖西日報。

年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

分值

年度指標值

全年實際值

得分

評價得分說明





(50分)

數量指標

保障皖西日報社日常辦公正常運轉,圍繞市委市政府工作,按時出版皖西日報。

10 

滿意 

 滿意

10 

 

質量指標

保證報紙出版質量。

 

 

20

滿意

滿意

20

 

 

時效指標

報紙報紙按時出版。

10

滿意

滿意

10

 

成本指標

出版報紙需要的材料費。

10

滿意

滿意

10

 

 





(40分)

經濟效益指標

發行收入和廣告收入。

10

 

滿意

 

滿意

10

 

社會效益指標

為六安市改革開放和社會主義現代化建設提供正確的輿論導向。

10

 

滿意

 

滿意

10

 

生態效益指標

為六安市改革開放和社會主義現代化建設提供正確的輿論導向。

10

 

滿意

 

滿意

10

 

可持續影響指標

宣傳黨的基本路線和各項方針、政策,宣傳市委、市政府的中心工作,具有可持續性

10

 

持續

 

持續

10

 

 

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

長期宣傳黨的基本路線和各項方針、政策,宣傳市委、市政府的中心工作,做好服務工作。

10

 

滿意

 

滿意

10

 

 

總分

100

 

 

100

 

           

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

皖西日報社2018年度一般公共預算財政

撥款“三公”經費支出決算情況說明

 

 

一、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

 

 

19.4 

3.52 

因公出國(境)費

  0.00

  0.00

公務接待費

  7.4

  2.28

公務用車購置及運行費

  12.00

  1.24

  其中:公務用車運行維護費

  12.00

  1.24

        公務用車購置

  0.00

 0.00

                                     

二、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

皖西日報社2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為19.4萬元,支出決算為3.52萬元,完成預算的18.1%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費,按要求進行公務接待。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為皖西日報社本級。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

皖西日報社2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務接待費支出決算2.28萬元,占64.8%;公務用車購置及運行費支出決算1.24萬元,占35.2%。具體情況如下:

1 .因公出國(境)費支出0萬元,與2017年度決算相比,減少0萬元,下降0%,原因是2017年度、2018年度均未安排因公出國(境)。與2018年度預算相比,減少0萬元,下降0%,主要原因是嚴格審批出國(境)計劃,嚴控出國人次和批次。故2018年皖西日報社因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。該項經費根據外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規定標準安排,主要是用于單位人員出國費用支出。經費使用嚴格按照《六安市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔2016〕262號)等相關規定執行。

(二)公務接待費支出2.28萬元, 與2017年度決算相比,減少5.12萬元,下降69.2%,下降的原因是嚴格控制三公經費,按要求進行公務接待。與2018年度預算相比,減少5.12萬元,下降69.2%,主要原因是嚴格做好接待審批,嚴控接待批次和人次。2018年皖西日報社國內公務接待共25批次(其中外事接待0批次),269人次(其中外事接待0人次),主要是用于接待業務單位工作聯系。經費使用貫徹黨中央“八項規定”,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《六安市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015〕236號)相關規定。

(三)公務用車購置及運行費支出1.24萬元,與2017年度決算相比,減少10.76萬元,下降89.7%,下降的原因是嚴格做好車輛的使用和管理,進一步壓減公務用車運行維護費。與2018年度預算相比,減少10.76萬元,下降89.7%,其中公務用車購置費與預算相比減少0萬元,下降0%,主要原因是2017、2018年度均未安排公務用車購置費。公務用車運行維護費與預算相比減少10.76萬元,下降89.7%,主要原因嚴格做好車輛的使用和管理,進一步壓減公務用車運行維護費。2018年沒有安排公務用車購置費,全部為公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于公務用車的運行和維護。2018年末,皖西日報社機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

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