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皖西日報社2020年部門預算公開說明

編輯:皖西傳媒 來源:本站原創 發布時間:2020-01-21 11:06:32 【字體:

皖西日報社 2020年部門預算公開

 

目  錄

 

第一部分  部門概況

1.部門職責

2.部門機構設置和人員情況

3.2020年主要工作任務

第二部分  2020年部門預算表

1.2020年財政撥款收支總體情況表

2.2020年一般公共預算支出預算情況表

3.2020年一般公共預算基本支出預算情況表

4.2020年政府性基金預算收支總表

5.2020年國有資本經營預算收支總表

6.2020年部門收支總體情況表

7.2020年部門收入預算總體情況表

8.2020年部門支出預算總體情況表

9.2020年部門基本支出預算總體情況表

10.2020年部門政府采購支出預算表

11.2020年部門政府購買服務支出預算表

12.2020年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

13.2020年項目支出預算績效目標表

第三部分  2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年部門一般公共預算安排情況說明

3.關于2020年部門一般公共預算基本支出安排情況說明

4.關于2020年部門政府性基金預算安排情況說明

5.關于2020年部門國有資本經營預算安排情況說明

6.關于2020年部門收支預算總體情況說明

7.關于2020年部門收入預算總體情況說明

8.關于2020年部門支出預算總體情況說明

9.關于2020年部門項目支出預算安排情況說明

10.關于2020年部門一般公共預算安排“三公”經費情況說明

11.其他重要事項情況說明

第四部分  2020年部門預算重要名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

    

一、部門職責

根據六編(2011)53文件規定,皖西日報社主要職責是:

(一)主辦《皖西日報》,宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀,宣傳黨的基本路線和各項方針、政策、宣傳市委、市政府的中心工作,為六安市改革開放和社會主義現代化建設提供正確的輿論導向。

(二)報道六安市各條戰線、各行各業在改革開放和現代化建設事業中涌現的新經驗、新氣象,及時報道國內外政治、經濟、軍事和社會中發生的重大事件。

(三)反映人民群眾的呼聲和要求,實事求是地開展批評,加強輿論監督。

(四)加強報社內部經營管理,協調管理報社的廣告、發行、印刷等產業經營,增強報社的經濟實力和綜合競爭力。

(五)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

 

二、部門機構設置和人員情況

皖西日報社包括部門本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,(其中:行政單位0個;參照公務員管理事業單位0個;公益一類事業單位0個;公益二類事業單位1個, ),編制50個(其中:行政編0個,參公編0個,事業編50個),實有人數60人(其中:在職35人,離休1人,退休24人)。

三、2020年主要工作任務

2020年主要工作任務是:2020年,是脫貧攻堅收官之年,也是六安市撤地設市20周年,我們將繼續在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下,以黨的十九屆四中全會重要思想為指導,以創新為主題,以改革為動力,深化媒體融合,做優做活主流新聞,做大做強主導產業,切實壯大報業經濟實力,全面增強報業核心競爭力,使皖西日報社各項事業蒸蒸日上,為全面建成小康六安提供有力輿論支持。具體打算如下:

1.堅持“新聞立媒”戰略,突出重大主題報道。圍繞“新聞立媒”戰略,圍繞紅色精神傳承、綠色振興、脫貧攻堅等重大主題,加強策劃與新聞報道,增強新聞宣傳核心競爭力。圍繞移動終端發力,推出一批可讀性強、互動性強、影響力大、文本質量高的融媒體原創作品。結合傳播力分析反饋,優化欄目、內容編排,做優品牌欄目,策劃新型欄目,進一步提升新聞傳播力和影響力。加大與新華社、新華網、今日頭條、鳳凰網等大平臺的合作,創新宣傳工作手法,進一步擴大宣傳影響力。

2.開拓融媒協作思路,做好經營創收工作。以融媒協作的思路開展新聞類、節日類、創收類活動。一是圍繞大型品牌活動。繼續打造如馬拉松比賽、毅行活動、迎駕新娘大別山歌會等大型品牌活動,既豐富各媒體內容,提高媒體的影響力,又結合營銷,實現經營創收。二是圍繞公益主題。借助創建全國文明城市的契機和平臺,把公益做成多個系列,提升媒體公信力。三是圍繞“兩微一端”,增強掌上六安、掌上六安微信公眾號、六安新聞網微信公眾號、六安新聞網、六安網、六安發布等的平臺互動性,提升用戶粘性,力爭實現媒體流量的即時變現。整合媒體資源,做好套餐,由賣內容、賣版面向賣服務、賣品牌轉變,深化老題新做、小題大做和硬題軟做等。重點培育小記者、旅游、房產汽車、養老等產業,借媒體優勢創新運營模式,實現價值轉化。

 

 

第二部分   2020年部門預算表

 

皖西日報社2020 年部門預算表由以下1 3 張表格構成,具體表格內容見附表。

1.2020年財政撥款收支總體情況表(附表1)

2.2020年一般公共預算支出預算情況表(附表2)

3.2020年一般公共預算基本支出預算情況表(附表3)

4.2020年政府性基金預算收支總表(附表4)

5.2020年國有資本經營預算收支總表(附表5)

6.2020年部門收支總體情況表(附表6)

7.2020年部門收入預算總體情況表(附表7)

8.2020年部門支出預算總體情況表(附表8)

9.2020年部門基本支出預算總體情況表(附表9)

10.2020年部門政府采購支出預算表(附表10)

11.2020年部門政府購買服務支出預算表(附表11)

12.2020年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表(附表12)

13.2020年項目支出預算績效目標表(附表13)

 

第三部分  2020年部門預算情況說明

 

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

皖西日報社2020年財政撥款收支預算485.54萬元,較上年增加31.85萬元,增加7.02%。主要原因是增加了一位離休干部工資及醫療費用收支。收入來源包括:一般公共預算撥款485.54萬元,占100%。支出按功能分類分為:文化旅游體育和傳媒支出438.24萬元;社會保障和就業支出31.53萬元;住房保障支出15.77萬元。

二、關于2020年部門一般公共預算安排情況說明

皖西日報社2020年一般公共預算收入485.54萬元,較上年增加31.85萬元,增長7.02%,主要原因是增加了一位離休干部工資醫療費用收入。一般公共預算支出485.54萬元,比上年預算數增加31.85萬元,增長7.02%。主要原因是增加了一位離休干部工資醫療費用支出。具體情況如下:

          (一)“文化旅游體育和傳媒支出”2020年預算438.24萬元,比上年預算增加33.59萬元,增長8.30 %,主要是出版發行438.24萬元,增加的原因主要是增加了一位離休人員工資及醫療費用支出。

          (二)“社會保障和就業支出”2020年預算31.53萬元,比上年預算減少2.8萬元,減少8.16%,減少原因主要是職工工資略有下降。其中:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算21.02萬元,主要用于報社按照國家政策規定為職工繳納的養老保險方面的支出;“機關事業單位職業年金繳費支出”預算10.51萬元,主要用于報社按照國家政策規定為職工繳納的職業年金方面的支出。

            ( 三)“住房保障支出”2020年預算15.77萬元,比上年預算增加1.06萬元,增長7.21%,增加原因主要是公積金略有增長。其中:“住房公積金”預算15.77萬元,主要用于報社按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關于2020年部門一般公共預算基本支出安排情況說明

皖西日報社2020年一般公共預算基本支出248.50萬元,具體情況如下:

(一)工資福利支出194.73萬元,包括:基本工資83.88萬元、伙食補助費5.54萬元、績效工資47.50萬元、機關事業單位基本養老保險繳費21.02萬元、職業年金繳費10.51萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費9.20萬元、其他社會保障繳費1.31萬元、住房公積金15.77萬元。

(二)商品和服務支出37.62萬元,包括:辦公費8.82萬元、水費0.62萬元、電費1.23萬元、物業管理費1.54萬元、差旅費2.10萬元、維修(護)費2.80萬元、會議費0.35萬元、培訓費2.10萬元、公務接待費5.18萬元、工會經費1.58萬元、福利費0.15萬元、公務用車運行維護費8.40萬元、其他商品和服務支出2.75萬元。

(三)對個人和家庭的補助16.15萬元,包括:離休費14.24萬元、離休干部醫療費1.5萬元、其他對個人和家庭的補助0.41萬元。

四、關于2020年部門政府性基金預算安排情況說明   

皖西日報社2020年政府性基金收入預算0萬元。

皖西日報社2020年政府性基金支出預算0萬元。

五、關于2020年部門國有資本經營預算安排情況說明

皖西日報社2020年國有資本經營收入預算0萬元。

皖西日報社2020年國有資本經營支出預算0萬元。

六、關于2020年部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則,皖西日報社所有收入和支出均納入部門預算管理。皖西日報社2020年收支總預算731.75萬元,較上年增加8.96萬元,增長1.24%,主要原因:2020年增加了一位離休人員工資及醫療費用支出。收入來源為:一般公共預算撥款收入、事業單位經營收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

七、關于2020年部門收入預算總體情況說明

2020年部門組織收入330萬元,部門可支配收入731.75萬元,增長8.96萬元,原因主要是增加了一位離休人員工資及醫療費用收入。

八、關于2020年部門支出預算總體情況說明

2020年部門支出預算總額731.75萬元,同上年相比增加8.96萬元。其中:財政撥款(補助)安排485.54萬元,同上年相比增加31.85萬元。各項支出增減原因分析:

2020年財政撥款(補助)安排共增加31.85萬元。

(1)人員支出增加23.84萬元,原因是:2020年增加了一位離休人員工資及醫療費用支出。

(2)定額公用支出增加13.01萬元,原因是:部分單項定額增加。

(3)項目支出減少5萬元,原因是:扶貧經費減少5萬元。

九、關于2020年部門項目支出預算安排情況說明

根據部門事業發展目標,結合財力可能,2020年共安排項目支出5項,資金總額237.04萬元(包括所有資金),其中:財政預算內撥款安排237.04萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,政府債券收入安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

1、印刷費及印報補貼200萬元,其中:財政預算內撥款安排200萬元。

項目立項依據:根據實際工作安排。。

項目內容:共200萬元,主要用于補助皖西日報印刷費。

項目起止時間:2020年1月1日-2020年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:印刷費200萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

2、辦公用房房租20萬元,其中:財政預算內撥款安排20萬元。

項目立項依據:根據工作需要安排。

項目內容:共20萬元,主要用于補助辦公用房租金。

項目起止時間:2020年1月1日-2020年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:租賃費20萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

3、新華社新聞產品使用費10萬元,其中:財政預算內撥款安排10萬元。

項目立項依據:根據市領導在《六安市財政局關于解決皖西日報社新華社新聞產品使用費和皖西日報社印務有限公司環保印務設備購置費問題的請示》(財教〔2017〕461號)中批示。

項目內容:共10萬元,主要用于補助新華社新聞產品使用費。

項目起止時間:2020年1月1日-2020年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

 項目經濟科目細化編制為:其他商品和服務支出10萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

4、創建扶貧工作經費3萬元,其中:財政預算內撥款安排3萬元。

項目立項依據:根據實際工作安排。

項目內容:共3萬元,主要用于創建扶貧工作。

項目起止時間:2020年1月1日-2020年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

 項目經濟科目細化編制為:其他商品和服務支出3萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

5、駐村扶貧、掛職干部補助經費4.04萬元。其中:財政預算內撥款安排4.04萬元。

項目立項依據:根據實際工作安排。

項目內容:共計4.04萬元,其中①皖西日報社2人到裕安區獨山鎮龍井村扶貧,生活補助:3.6萬元。(1500*12月*2人);②交通費0.44萬元:六安市到獨山鎮15元,獨山鎮到龍井村8公里,1公里1元。合計:23元*8次*12月*2人=4416元。

項目起止時間:2020年1月1日-2020年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

 項目經濟科目細化編制為:生活補助3.6萬元,其他交通費用0.44萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

十、關于2020年部門一般公共預算安排“三公”經費情況說明   

根據“三公”經費預算管理有關規定,結合部門實際,2020年共安排“三公”經費預算13.58萬元,較上年減少5.82萬元,下降30%。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元,公務接待費支出預算為5.18萬元,公務用車購置及運行費支出預算為8.40萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,較上年預算沒有變化。主要原因是我單位沒有安排因公出國(境)費支出。

(二)公務接待費支出5.18萬元,較上年預算減少2.22萬元。主要原因是盡量減少公務接待,嚴格接待規格,控制陪餐人數等措施,切實將精神落到實處,三公經費進行合理預算。經費使用貫徹落實黨中央“八項規定”和市委市政府20條要求,嚴格執行市直機關公務接待費管理辦法規定。

(三)公務用車購置及運行費支出8.40萬元,較上年預算減少3.6萬元,其中:公務用車購置費0萬元,較上年預算沒有變化;公務用車運行維護費8.40萬元,較2019年預算減少3.6萬元。主要原因是嚴格控制公務用車,經費用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

             十一、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況。

2020年皖西日報社機關運行經費安排0萬元,較上年沒有變化,主要原因是皖西日報社為事業單位,未安排部門機關運行經費。

(二)政府采購預算安排情況。

2020年皖西日報社政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,皖西日報社固定資產總金額716.56萬元,較上年增加575萬元,其中,土地、房屋及構筑物0萬元、通用設備271.13萬元、專用設備445.43萬元、其他資產0萬元。
    未車改車輛3輛,其中,一般公務用車3輛。
    截至2019年12月31日,單位價值50萬元以上的通用設備有 0 臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備有2 臺(套)。
    2020年部門預算安排購置車輛 0輛,購置費0萬元。其中,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、專業技術用車0輛。
    2020年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(四)項目及績效目標情況。

皖西日報社2020年50萬元以上的專項資金按規定編制績效目標。部門預算批復績效目標的項目共1個,涉及預算資金200萬元??冃繕藢嵭胁块T自評或第三方評價。

 

第四部分  2020年部門預算重要名詞解釋

            一、財政撥款收入:是指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
            二、基本支出:是指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
            三、項目支出:是指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
            四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
            五、機關運行費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:2020年部門預算表(13張)

1.2020年財政撥款收支總體情況表.PDF

2.2020年一般公共預算支出預算情況表.PDF

3.2020年一般公共預算基本支出預算情況表.PDF

4.2020年政府性基金預算收支總表.PDF

5.2020年國有資本經營預算收支總表.PDF

6.2020年部門收支總體情況表.PDF

7.2020年部門收入預算總體情況表.PDF

8.2020年部門支出預算總體情況表.PDF

9.2020年部門基本支出預算總體情況表.PDF

10.2020年部門政府采購支出預算表.PDF

11.2020年部門政府購買服務支出預算表.PDF

12.2020年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表.PDF

13.2020年項目支出預算績效目標表.PDF

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